Desde - Ajustes, - Contabilidad indicamos el rango de fechas en el que se encuentra la factura que nos ha dado error:

Una vez seleccionado el rango de fechas nos vamos al apartado de TicketBAI y le damos al botón de Exportar:

Veremos una lista de las facturas emitidas en Hotelgest y buscamos la que nos ha dado error, la seleccionamos clicando la casilla de "check" y la damos al botón de "Syncro Invoice":

Esto generará el reenvío de esa factura al sistema de Ticket BAI y ya deberán ver esa factura reflejada en vuestra plataforma.