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Algunos hoteles facturan con más de un emisor fiscal (distintos NIF, razones sociales o series). Las líneas de facturación agrupan esos datos para que cada factura salga con el emisor correcto — imprescindible antes de activar Verifactu si usas varios NIF.
Dónde está
Configuración > Facturación — sección Líneas adicionales de facturación (vista previa: Próximamente en Hotelgest PMS para edición completa en pantalla nativa).
Hoy la gestión operativa de altas y cambios la realiza administración del hotel o soporte Hotelgest (pestaña de facturación avanzada).
Al activar Verifactu en Marketplace, el asistente recuerda informar todas las líneas en uso con distintos emisores.
Antes de empezar
Lista de NIF y razones sociales que realmente emiten facturas del establecimiento.
Prefijos y último número de factura por línea.
Coordinación con asesoría fiscal antes de cambiar series.
Para qué sirve cada línea
Concepto | Uso |
Emisor / NIF | Identidad fiscal que aparece en la factura |
Prefijo y numeración | Serie legal de facturas de esa entidad |
Artículos y cargos | Cada cargo de reserva puede ir a una línea concreta |
Verifactu | Cada NIF emisor debe darse de alta en la integración |
Mensaje al configurar Verifactu
El modal de activación indica: Deberás informar (si la cuenta tiene) todas las líneas de facturación que se estén usando con diferentes datos de emisor, ya que se tendrán que dar de alta esos NIF también.
Qué puedes hacer hoy en Hotelgest PMS
En Configuración > Facturación verás la estructura de Líneas adicionales de facturación con campos como Prefijo factura servicios y Último Nº de factura servicios. La edición completa desde Hotelgest PMS está en despliegue (Próximamente en Hotelgest PMS).
Mientras tanto:
Solicita a administración o soporte el alta o cambio de líneas.
Indica qué cargos (alojamiento, extras, tasas) van a cada emisor.
Tras el cambio, prueba una factura de prueba por línea antes de producción.
¿Cómo cambio el prefijo de las facturas?
Cada línea de facturación tiene su Prefijo factura y contador (Último Nº de factura). Cambiar el prefijo implica:
Coordinar con asesoría — no reutilizar numeraciones ya entregadas a Hacienda.
Solicitar el cambio por administración o soporte si la edición nativa en Configuración > Facturación aún muestra Próximamente en Hotelgest PMS.
Probar una factura de servicio o alojamiento con el nuevo prefijo antes de seguir la numeración en producción.
Con Verifactu/TicketBAI, cada prefijo activo debe estar dado de alta en la integración fiscal.
Tengo un salto de numeración en facturas
No cambies contadores en producción sin revisar el caso con administración o asesoría fiscal. En Configuración > Facturación existe la sección Prefijos y numeración, donde cada tipo de documento tiene un prefijo y un último número; el siguiente documento usa ese número + 1.
Si falta un número intermedio, confirma primero que no exista una factura anulada, rectificativa, depósito o documento emitido con otro prefijo. Con TicketBAI, Verifactu o cierre contable activo, la corrección puede tener implicaciones fiscales y debe coordinarse con soporte.
Problemas frecuentes
Verifactu rechaza un NIF
Falta dar de alta una línea de facturación activa. Revisa todos los NIF que han emitido facturas en los últimos meses.
No encuentro dónde editar la línea
Usa el canal de administración del hotel o soporte hasta que la pantalla nativa esté disponible en Configuración > Facturación.