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Los Pagos registran el dinero que entra (o sale, en abonos) en la reserva. Pueden vincularse a una Factura concreta o quedar asociados solo a la reserva.
Dónde está
Detalle de reserva → columna derecha → bloque Pagos (encima de Depósitos).
Menú lateral > Informes > Pagos.
Menú ⋮ del bloque Pagos → cobros especiales (ver Cobros TPV y PSD2).
Antes de empezar
Permiso | Acción |
Ver pago | Ver listado y recibos |
Añadir pago | Pagos (+) y conversiones |
Editar pago | Editar |
Eliminar pago | Eliminar |
Abonar pago | Abonar (pasarelas online) |
El importe por defecto al abrir Añadir pago es el Pendiente de la reserva (Total − Pagos).
Bloque Pagos en la reserva
Cabecera
Botón Pagos (+) → Añadir pago.
Menú ⋮ → Solicitar pago, Realizar cargo, Cobrar con CashDro (según permisos e integraciones).
Vacío: Puedes crear un pago desde "Pagos +".
Tabla
Columna | Contenido |
Operación | Referencia / tipo |
Fecha | Fecha del cobro |
Importe | Cantidad (+ método de pago en la fila) |
Indicadores
Indicador | Significado |
Pie Sin factura asociada | Pago no vinculado a factura |
Banner Se ha recibido un prepago de … | Prepago OTA / virtual pendiente de convertir |
Etiqueta Prepago | Pago parcial de canal |
Estilo warning | Sin factura o prepago pendiente |
Modal Añadir pago
Campo | Descripción |
Fecha de emisión | Fecha contable del cobro |
Importe | Cantidad (bloqueado si viene de prepago) |
Método de pago | Efectivo, tarjeta, TPV Virtual, Paycomet, Bizum, CashDro, etc. |
Código de operación | Referencia TPV / banco |
Notas | Texto libre |
Asociar pago a factura | Select de facturas abiertas |
Asignar pago a reserva | En grupos, asigna a una reserva del grupo |
Pago a cuenta | Genera par de líneas +/- para facturar anticipo |
Crear artículo de compensación | Línea de ajuste vinculada |
Enviar recibo + email | Envía recibo al titular |
Botón Añadir.
Banners opcionales:
Depósito disponible / saldo empresa — Usar este saldo
Facturas a crédito — aviso de pendientes de la empresa
Pago a cuenta (anticipo facturable)
Sirve cuando el huésped o empresa paga antes de la estancia y necesitas emitir factura del anticipo y descontarlo después en la factura de alojamiento.
Paso 1: Registra el cobro
Pagos (+) → Añadir pago con importe, método y fecha reales.
Paso 2: Marca Pago a cuenta
Activa Pago a cuenta antes de Añadir. El sistema crea un par de artículos (+/−) en Artículos vinculados al cobro.
Paso 3: Factura el anticipo
Emite factura sobre el artículo positivo del anticipo (empresa o titular según proceda).
Paso 4: Cierra la estancia
Al facturar el alojamiento, el artículo negativo del pago a cuenta descuenta lo ya facturado como anticipo.
También puedes convertir un pago ya registrado: menú ⋮ del pago → Convertir en pago a cuenta (pide confirmación ¿Desea convertir el pago en un pago a cuenta?).
¿Qué hace Pago a cuenta a nivel de artículos?
Al marcar Pago a cuenta, se crean dos líneas en Artículos: una positiva y una negativa del mismo importe. La positiva es la que facturas como anticipo; la negativa compensa en la factura final de estancia.
¿Qué hace Asociar pago a factura?
Vincula el cobro a una factura concreta. Si acabas de facturar con ¿Añadir pago?, la asociación puede ser automática. Pagos previos sin factura se pueden asociar al emitir la factura (mensaje de auto-asociación).
Menú de un pago
Acción | Condición |
Editar | Según tipo de pago y cierre contable |
Convertir en pago a cuenta | Alerta de confirmación; genera líneas +/- |
Documentos | Submenú de recibos |
Abonar | Solo pagos Paycomet o Monei con importe positivo no reembolsado |
Eliminar | Según tipo; bloqueado antes del cierre contable |
Documentos
Previsualizar recibo simplificado
Descargar recibo simplificado
Previsualizar recibo
Descargar recibo
Prepago OTA
En pagos virtuales de prepago, menú Convertir en pago:
Elimina el prepago y abre el formulario para registrar el pago — abre Añadir pago con importe del prepago.
Informe Pagos
Menú lateral > Informes > Pagos — listado filtrable por propiedad, fechas y método.
Subinforme en Facturas > Forma de pago — cruce factura ↔ método de cobro.
¿Por qué recepción no puede eliminar un pago?
Los permisos por rol varían: muchos roles de recepción pueden añadir y editar pagos pero no eliminar. Revisa Configuración > Roles y permisos si el botón Eliminar no aparece.
¿Por qué no puedo abonar un pago con tarjeta?
Abonar solo está disponible para cobros registrados con Paycomet o Monei procesados online. Cobros en Efectivo o TPV Virtual manual no tienen abono automático por pasarela.
¿Cómo hacemos la devolución de un pago?
Depende del método con el que se registró el cobro:
Método | Devolución en Hotelgest PMS |
Paycomet / Monei (online) | Menú del pago → Abonar — devuelve el importe a la tarjeta vía pasarela |
Efectivo, TPV manual, transferencia | Registra un nuevo pago con importe negativo o elimina/edita el cobro si tu rol tiene permiso y la fecha no está en periodo cerrado |
Cobro ya asociado a factura | Valora si necesitas también rectificativa en Facturas para cuadrar fiscalmente |
Permiso necesario para abono pasarela: Abonar pago.
Check-out
No es posible hacer el check-out porque la reserva tiene pagos pendientes — si la propiedad exige saldo cero antes de la salida.